Cobro y Medios de Pago¶
Producto: OpenRest | Módulo: Punto de Venta | Última actualización: 2026-08-12
Introducción¶
El cierre de la operación: cobrar el pedido, elegir el medio de pago y emitir el documento. Con esto la venta queda registrada y la mesa se libera.
Iniciar el cobro¶
Desde el pedido, use Cobrar. Se abre la pantalla de pago con el total a pagar.
Elegir el documento¶
| Documento | Cuándo se usa |
|---|---|
| Boleta electrónica | Consumidor final. Es lo habitual |
| Factura electrónica | Cliente empresa. Requiere RUT, razón social y giro |
| Nota de venta | Comprobante interno, sin valor tributario |
Para factura, asocie primero al cliente con sus datos completos. Vea Ficha de cliente.
Medios de pago¶
Los medios disponibles se configuran en Tipos de documento y pago. Los habituales:
| Medio | Detalle |
|---|---|
| Efectivo | El sistema calcula el vuelto según el monto recibido |
| Tarjeta de débito | Cobro con POS bancario |
| Tarjeta de crédito | Cobro con POS bancario |
| Transferencia | Permite anotar el número de operación |
| Sodexo / vales | Tarjetas de alimentación |
| Crédito | Queda como deuda del cliente. Vea Créditos a clientes |
Pago en efectivo y vuelto¶
Ingrese el monto recibido y el sistema calcula el vuelto.
Pago mixto¶
Un mismo pedido puede pagarse con varios medios: parte en efectivo y parte con tarjeta.
- Elija el primer medio e ingrese su monto.
- Agréguelo. El sistema muestra el saldo pendiente.
- Repita con los medios restantes hasta cubrir el total.
⚠️ Advertencia: El cobro no se confirma mientras quede saldo pendiente.
Propina¶
Si el cliente deja propina, regístrela en el campo correspondiente. Se cobra junto al consumo pero se contabiliza aparte y alimenta el informe de propinas por garzón.
Descuento sobre el total¶
Además de los descuentos por línea, puede aplicarse un descuento al total del pedido, en monto o en porcentaje. Requiere permiso y queda en el informe de descuentos.
Confirmar¶
Al confirmar el cobro:
- Se emite el documento electrónico y se envía al SII.
- Se imprime el ticket, si hay impresora configurada.
- Se puede enviar por correo al cliente.
- La venta entra en los informes y en la caja del turno.
- La mesa vuelve a estado libre.
ℹ️ Nota: Si el envío al SII falla, la venta igual queda registrada y el documento se reintenta. Vea Emisión de documentos.
Enviar el documento al cliente¶
Desde la confirmación, o después desde el monitor de ventas, puede enviarse el documento por correo electrónico.
¿Necesita ayuda adicional? Contacte a soporte: soporte@openx.cl